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6月14日晚間，居然之家連發(fā)多份公告，披露“調(diào)整北京居然之家家居連鎖有限公司（以下簡稱“家居連鎖”）有關(guān)業(yè)績承諾”等多項內(nèi)容。
居然之家稱，鑒于2020年初新冠疫情突然爆發(fā)等多種因素帶來的綜合影響，上市公司經(jīng)與業(yè)績承諾人協(xié)商，擬就家居連鎖有關(guān)業(yè)績承諾事項進(jìn)行調(diào)整。
原業(yè)績承諾中，家居連鎖2020年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（以下簡稱“扣非歸母凈利潤”）應(yīng)不低于約24.2億元；
而財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，家居連鎖2020年這一指標(biāo)約為12.97億元，較原業(yè)績承諾數(shù)差11.18億元，業(yè)績完成率53.59%。
公告顯示，經(jīng)本次調(diào)整后，家居連鎖在2020年不再承擔(dān)扣非歸母凈利潤的業(yè)績指標(biāo)；原業(yè)績承諾順延至下一財年，即2021年；除此之外，其他關(guān)于業(yè)績補(bǔ)償方式及計算公式、利潤補(bǔ)償?shù)膶嵤┑绕渌袟l款均不作調(diào)整。
圖片來源：《居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于調(diào)整北京居然之家家居連鎖有限公司有關(guān)業(yè)績承諾事項的公告》
2019年12月借殼武漢中商重組上市登陸A股資本市場。彼時，居然之家與殼資源持有人武漢中商簽署業(yè)績對賭協(xié)議。
2019年即上市后的首個年報，家居連鎖實現(xiàn)扣非歸母凈利潤21.17億元，完成首個業(yè)績期承諾；但借殼后的首年，家居連鎖業(yè)績對賭不合格。
疫情之后的今年一季度，居然之家的業(yè)務(wù)迎來反彈。按照居然之家的規(guī)劃，2021年其將在開展六大自營業(yè)態(tài)、走出國門落定首家境外店等方面其將有突破性動作。
家居連鎖2020年扣非歸母凈利僅12.97億元“不合格”
“借殼后首年業(yè)績對賭不合格”的結(jié)果，在2020年年度業(yè)績預(yù)告公告中已有所體現(xiàn)。彼時，居然之家就曾預(yù)告，2020年扣非凈利高降三成僅14.5億元；并稱“初步估算家居連鎖無法完成 2020 年度業(yè)績預(yù)測”。
從公告的表述來看，新冠疫情是造成家居連鎖如此困境的主要因素。居然之家稱，“家居連鎖因疫情影響直接導(dǎo)致營業(yè)收入減少21.61億元，2020年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤減少12.77億元”。
其中，家居連鎖對租戶租金、物業(yè)費、市場管理費和廣告促銷費等合共減免的15.69億元（占比72.6%）；受疫情期間租賃面積減少，租金也由此減少了2.59億元；因加盟賣場簽約較同期和計劃大幅減少，家居連鎖損失1.52億元。
不過，因政策優(yōu)惠和物業(yè)方租金減免等多重因素，2020年家居連鎖節(jié)約營業(yè)成本4.43億元。
居然之家主營家居產(chǎn)品零售、家裝服務(wù)、家居賣場業(yè)務(wù)、裝修業(yè)務(wù)等泛家居業(yè)務(wù)，2019年12月，歷時近一年，居然之家終借殼武漢中商登陸A股市場（武漢中商發(fā)行股份購買家居連鎖100%股權(quán)），成為繼美凱龍后又一家登陸A股市場的家居賣場巨頭。
彼時，單從賬面資產(chǎn)來看， 雙方356.5億元的交易對價并不便宜；與居然之家方面涉及交易的凈資產(chǎn)值111.99億元相比，溢價率為218.54%。
由此，這也留下了如今懸在居然之家頭頂?shù)倪_(dá)摩克里斯之劍——對賭協(xié)議。彼時，雙方就家居連鎖做出業(yè)績承諾：2019年-2021年，家居連鎖實現(xiàn)扣非歸母凈利潤分別不低于20.6億元、24.2億元以及27.2億元。
雙方簽署的協(xié)議還明確，“如有不可抗力事件發(fā)生導(dǎo)致原盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議部分不能履行或者延遲履行的情況的，任何一方均無須對因不可抗力事件導(dǎo)致的部分不能履行或者延遲履行承擔(dān)任何違約責(zé)任”。
后的首份年報即首個業(yè)績承諾期，家居連鎖扣非歸母凈利潤約為21.17億元，遠(yuǎn)超承諾指標(biāo)20.6億元，業(yè)績完成率102.76%。
借殼后的首年，即第二個業(yè)績承諾期，終結(jié)果顯示，家居連鎖合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤為13.68億元；實際盈利數(shù)即合并報表后扣非歸母凈利潤為12.97億元；與業(yè)績承諾數(shù)24.2億元，尚有11.18億元的差距。
圖片來源：《中信證券股份有限公司關(guān)于北京居然之家家居連鎖有限公司2020年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況暨業(yè)績承諾調(diào)整的專項核查意見
鑒于此，居然之家表示，擬調(diào)整業(yè)績承諾事項：調(diào)整后，家居連鎖2019 年、2021年和2022年實現(xiàn)的扣非歸母凈利潤分別不低于20.6億元、24.2億元以及27.2億元；除此之外，原業(yè)績對賭協(xié)議中的其他主要條款均不作調(diào)整。
換言之，經(jīng)過此番調(diào)整，家居連鎖的2020年的業(yè)績承諾順延至下一財年即2021年。
居然之家在公告中稱，新冠疫情屬于原業(yè)績對賭協(xié)議簽署時無法預(yù)料且無法克服的不可抗力事件，且與家居連鎖無法實現(xiàn) 2020 年業(yè)績承諾具有直接關(guān)聯(lián)，因此本次調(diào)整方案具有合理性。
“本次調(diào)整方案有利于進(jìn)一步敦促家居連鎖以及公司提升業(yè)績恢復(fù)速度，加大業(yè)績提升幅度，從本質(zhì)上提高上市公司質(zhì)量，有利于全體股東特別是中小股東的長期利益?！本尤恢曳Q。
今年GMV或破1000億元
計劃新開門店不少于70家
年報顯示，由于疫情影響，2020年居然之家實現(xiàn)總營收89.93億元，同比減少2.56%；歸母凈利潤13.63億元，同比減少56.81%。
期間，居然之家營業(yè)成本53.6億，同比上升9.3%；費用率為18.2%，同比升高4.6%，對公司業(yè)績形成拖累。此外，2020年，居然之家年銷售額（GMV）為657億元，同比下降17.87%。
業(yè)績大幅下滑之外，2018年-2020年，居然之家的有息負(fù)債分別為2.58億元、31.04億元、41.31億元，三年時間翻約16倍；其中，長期有息債務(wù)分別為1.32億元、23.05億元、25.87億元，三年翻5.1倍，占比保持在51%以上。
2020年5月，借殼上市僅半年的居然之家便啟動了定增，向不超過35名特定投資者發(fā)行股票，募集資金不超過35.95億元，用于門店改造升級、中商超市智慧零售建設(shè)及補(bǔ)充流動資金等事項。
同年12月，居然之家公告，完成35億定增，小米、阿里、百年人壽等企業(yè)出現(xiàn)在認(rèn)購對象名單中，給受疫情影響的居然之家?guī)砹藰O大的“補(bǔ)血”作用。
其中，小米科技（武漢）有限公司、家具上市公司顧家家居(SH:603816)、百年人壽分別認(rèn)購1416.43萬股，持股比列均各為0.22%；阿里巴巴（成都）軟件技術(shù)有限公司認(rèn)購了2832.96萬股，持股比列為0.43%。
新一期財報顯示，居然之家2021年季度實現(xiàn)營收33.4億元，同比增長39.05%；實現(xiàn)凈利潤6.3億元，同比增長144.58%。與2019年同期相比，增幅也分別達(dá)到了61%和43%。
對此，居然之家表示，主要系報告期內(nèi)，公司直營店招商率克服了疫情影響重回高位，加盟店拓展速度也恢復(fù)高速增長。
其還預(yù)計，2021年公司GMV有望突破1000億元，全年計劃新開門店不少于70家。
對于居然之家而言，2021年是上市后的第二個財年，還是其數(shù)字化戰(zhàn)略至關(guān)重要的一年。去年12月，居然之家曾舉行新零售成果暨數(shù)字化戰(zhàn)略發(fā)布會，首度詳細(xì)披露“打造數(shù)字化時代家裝家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺”新戰(zhàn)略。
居然之家董事長兼首席執(zhí)行官汪林朋稱，居然之家已不再是傳統(tǒng)意義的家居賣場、傳統(tǒng)模式的家居零售企業(yè)、房地產(chǎn)式的物業(yè)服務(wù)商，要成為具有長期價值的企業(yè)。
彼時，居然之家推出六大自營IP，從設(shè)計、裝修、輔料基材、物流配送、智能家居到家居后服務(wù)，覆蓋家裝家居上下游各路賽道，具體包括躺平設(shè)計家、數(shù)字化智能家裝服務(wù)平臺等六大平臺在內(nèi)。
根據(jù)居然之家的規(guī)劃，這六大IP擁有沿著各自賽道狂奔的營利能力；還可相互關(guān)聯(lián)彼此賦能。其預(yù)計，“每個賽道跑通之后均可在5年內(nèi)，貢獻(xiàn)超百億的營收”。
在主業(yè)方面，居然之家預(yù)計：未來5年內(nèi)（2025年），線下開業(yè)門店力爭突破1000家，GMV超過1500億元；10年內(nèi)（2030年），線下開業(yè)門店力爭突破1500家，GMV超過3000億元。
不過，居然之家在股市的表現(xiàn)并不樂觀。6月11日，居然之家股價盤中低觸及6.31元，創(chuàng)2018年12月28日以來新低；收盤報6.73元，跌0.16%。
6月15日，公告調(diào)整業(yè)績承諾補(bǔ)償方案后的首個交易日，居然之家股價盤中再觸底，至6.22元；收盤報6.29元，跌1.26%。
(文章來源：搜狐財經(jīng) 侵刪)
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